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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-02 11:32

你這個(gè)是啥情況可以說下么，二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：

  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

行云流水 追問

2019-08-02 11:43

對方是我們準(zhǔn)備用的資質(zhì)單位，我讓把條件告訴下，他說增值稅3% ，附加稅13%，印花稅萬分之三，所得稅1%

行云流水 追問

2019-08-02 11:44

我是建筑行業(yè)

maize老師 解答

2019-08-02 11:55

不好意思，建筑業(yè)不清楚這個(gè)，不好意思，麻煩您重新提問下，前面加下你那個(gè)，我是建筑行業(yè)對方是我們準(zhǔn)備用的資質(zhì)單位，我讓把條件告訴下，他說增值稅3% ，附加稅13%，印花稅萬分之三，所得稅1%企業(yè)所得稅是多少呢

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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