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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-01 19:39

1、 計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
借:各種費用一社保(公司負擔) 
借:各種費用一公積金 (公負擔) 
貸:應付職工薪酬-I資
貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 
貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款一社保 (個人負擔) 
其他應付款一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 
應付職工薪酬一公積金 (公負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔) 
應付職工薪酬一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

xqq009 追問

2019-08-01 19:50

謝謝老師，請問計提和發(fā)放是在當月嗎？

maize老師 解答

2019-08-01 19:52

不一定需要看你們咋發(fā)的你們要是當月發(fā)當月那就一起，

maize老師 解答

2019-08-01 19:53

不是那就分開就可以，

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相關問題討論
需要補計提工資： 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬-工資
2018-05-11 16:41:51
個人建議還是走一下計提，支付的流程比較規(guī)范一些
2016-05-24 15:23:40
借：管理費用，貸：應付職工薪酬
2017-03-22 15:25:43
你好，直接做發(fā)放就可以的
2020-03-23 14:35:03
1、 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 其他應付款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 應付職工薪酬一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-08-01 19:39:24
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