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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-01 17:20

借:原材料  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  貸;應(yīng)付賬款

年年有魚 追問

2019-08-01 17:43

可是它是沒有抵扣聯(lián)的普通發(fā)票,沒法認(rèn)證,還需要附些別的什么資料嗎?不直接記在免稅的會計科目里嗎老師?那月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師?

辜老師 解答

2019-08-01 18:54

增值稅附表二有專門填列農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項的那一欄,成本就按不含稅成本金額結(jié)轉(zhuǎn)

年年有魚 追問

2019-08-01 19:22

喔喔,明白啦~就是像有抵扣聯(lián)的專票一樣,核算成本,但報稅的時候,這部分稅額在增值稅附表二里單獨填列,和有抵扣聯(lián)的不記在一起。是這樣嗎老師?(^?^)

辜老師 解答

2019-08-01 19:22

是的,你的理解是對的

年年有魚 追問

2019-08-01 19:23

懂了!謝謝老師!(^?^)

辜老師 解答

2019-08-01 19:59

好的,客氣,幫到你就好

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