簡單.愛 追問

2019-08-01 14:24

那兩個點預繳公司不返給他了

小黎老師 解答

2019-08-01 14:33

您好，銷項稅額=100/1.09*0.09=8.26，預繳稅款=100/1.09*0.02=1.83，稅負2個點，2%=（銷項稅額-預繳-進項稅額）/100.  算出進項稅額=4.43，13%的進項發(fā)票=38.5萬 38.5/100=38.5%

簡單.愛 追問

2019-08-01 14:37

預繳他承擔，我只用找他收38.5萬的材料票了？那我公司的企業(yè)所得稅有多少??？

小黎老師 解答

2019-08-01 15:12

您好，企業(yè)所得稅你們收10個點，還需要他們提供一部分普票來沖所得稅 你們所得稅有稅負嗎

簡單.愛 追問

2019-08-01 15:54

沒普票了，只談了56萬材料票，然后收點，不知道要收多少點合適，打算是全部稅費除開，他承擔，然后1個點掛靠費

小黎老師 解答

2019-08-01 15:55

您好，那你們談56萬材料票還是劃算的

簡單.愛 追問

2019-08-01 15:57

但是我產(chǎn)生的企業(yè)所得稅其他稅費不知道有多少，我都得找他收回來不

小黎老師 解答

2019-08-01 16:03

您好，如果你們只收1個點的管理費，其他的稅費都需要他們承擔的。

簡單.愛 追問

2019-08-01 16:04

就是不知道其他稅有多少啊，以一百萬為例，其他稅得有多少??？辛苦老師

小黎老師 解答

2019-08-01 16:18

您好，56萬材料發(fā)票算的話進項都是13%，進項稅額=56/1.13*0.13=6.44，銷項稅額=8.26，你們預繳的兩個點不返還是這個預繳的兩個點就不抵扣了嗎？