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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-07-31 19:23

你好，借：管理費(fèi)用 599  貸：預(yù)付賬款240 銀行存款 359

涼涼涼 追問

2019-07-31 19:50

之前預(yù)付賬款的專票可以抵扣嗎？我已經(jīng)做了兩個(gè)月的攤銷了，還用攤銷嗎？

小云老師 解答

2019-07-31 19:56

專票可以抵扣。這筆就已經(jīng)包含攤銷的了

涼涼涼 追問

2019-07-31 20:46

意思是我以后不用攤銷了嗎？老師，已經(jīng)攤銷的要沖回嗎？預(yù)付賬款時(shí)做賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款，預(yù)付的6000的專票怎么入賬呢？

小云老師 解答

2019-07-31 22:25

是的，借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款

涼涼涼 追問

2019-07-31 22:27

請(qǐng)老師給寫一個(gè)具體的分錄

涼涼涼 追問

2019-07-31 22:28

請(qǐng)問，最近甘老師不在嗎？

涼涼涼 追問

2019-08-01 09:05

老師，預(yù)付賬款時(shí)做賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款，現(xiàn)在預(yù)付的6000的專票來了，進(jìn)項(xiàng)稅額是174.76，怎么入賬

小云老師 解答

2019-08-01 09:23

專票貼在預(yù)付憑證后面即可呀，借:預(yù)付賬款  應(yīng)交稅費(fèi)  貸:銀行存款

小云老師 解答

2019-08-01 09:24

不太清楚哦，想找固定老師解答的話在提問時(shí)寫明，這樣其他老師就不會(huì)接手的

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6000是預(yù)付款，不應(yīng)專票抵扣，也不應(yīng)記入管理費(fèi)，建議進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，費(fèi)用也調(diào)出。后續(xù)按599按月抵扣入賬。
2019-07-31 09:36:36
您好 599是3%的專票么 前面我讓攤銷的分錄 可以給我看下嗎 時(shí)間長了 記得不太清楚
2019-08-01 09:41:45
你好，借：管理費(fèi)用 599 貸：預(yù)付賬款240 銀行存款 359
2019-07-31 19:23:46
你好，這個(gè)計(jì)入辦公費(fèi)啊
2019-09-18 09:35:04
你好，是的，屬于管理費(fèi)用的
2021-09-15 10:25:47
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