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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-07-31 09:12

是的,分錄正確。由于取得的是普票,要價(jià)稅合計(jì)入原材料成本的。

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 09:14

是不是只有取得專票的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅要反映呢?

張艷老師 解答

2019-07-31 09:15

是的,是這樣理解的。

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 09:16

那如果我7月份只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,之后的分錄該如何編寫

張艷老師 解答

2019-07-31 09:17

這樣會(huì)形成月末留抵稅額,月末不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 09:18

那有留抵稅額,分錄該怎么處理

張艷老師 解答

2019-07-31 09:19

月末不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 09:19

直接放在那里嗎

張艷老師 解答

2019-07-31 09:22

是的,直接掛賬就是了。
如果以后哪個(gè)月計(jì)算需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

 打傘的菇娘 追問(wèn)

2019-07-31 09:30

收到,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-07-31 10:22

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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