艷兒 追問

2019-07-30 12:43

沖了之后報表數(shù)據(jù)對不上，可以幫忙寫下具體分錄嗎？

樂樂老師 解答

2019-07-30 12:57

借：其他應(yīng)收款貸：以前年度損益調(diào)整

艷兒 追問

2019-07-30 13:08

這樣報表數(shù)據(jù)對不上要怎么處理？
那對方單位去年的社保公積金單位部分還要補計提嗎？

樂樂老師 解答

2019-07-30 15:53

因為已經(jīng)過了匯算清繳，報表不能再修改了，對方的費用也需要計提到去年。

艷兒 追問

2019-07-30 16:15

怎么計提到去年？把賬返回去？

樂樂老師 解答

2019-07-30 16:23

和匯算清繳交所得稅一樣，計入以前年度損益調(diào)整。