For N* 追問

2019-07-28 17:10

會(huì)影響各個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎？？

maize老師 解答

2019-07-28 17:16

你沖掉之前分錄重新做這個(gè)對(duì)之前不影響，

For N* 追問

2019-07-28 17:17

沖掉之前科目的余額然后這個(gè)月做賬重新做是嗎？那我要沖哪些科目的余額？

For N* 追問

2019-07-28 17:28

是否可以這么理解。我看實(shí)操當(dāng)月計(jì)提社保和公積金的時(shí)候列了借方其他應(yīng)收款員工個(gè)人社保，計(jì)提當(dāng)月工資時(shí)又在可抵扣部分列了貸方其他應(yīng)收款員工個(gè)人社保。相當(dāng)于當(dāng)月這個(gè)科目是沒有余額的。對(duì)嗎？

For N* 追問

2019-07-28 17:28

maize老師 解答

2019-07-28 17:30

你這個(gè)做應(yīng)付職工薪酬啊，計(jì)提工資中包括個(gè)人社保和公積金，

For N* 追問

2019-07-28 17:32

為什么有的地方用其他應(yīng)付款有的用其他應(yīng)收款，都差不多是吧。

maize老師 解答

2019-07-28 17:43

其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。
其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。