老師，你好，我公司是剛成立的公司，之前沒有做賬，現(xiàn)在有很多2018年收到的增值稅專用發(fā)票，到目前為止也沒有認證，我怎么做賬呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-28 09:57

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況的原始單據(jù)做相應(yīng)分錄，把賬務(wù)補齊就是了
如果逾期了，就需要按普通發(fā)票入賬處理的

wenwen 追問

2019-07-28 10:05

老師，2018年發(fā)票來了（籌建期）：
借：在建工程-XX
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：其他應(yīng)付款-老板
這分錄有問題嗎，2018年年底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師解答

2019-07-28 10:18

你好，是取得建造固定資產(chǎn)發(fā)票，這個款項是老板墊付的意思？

wenwen 追問

2019-07-28 10:26

對，都是老板墊付的款項，取得是車間需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)票

鄒老師解答

2019-07-28 10:27

你好，那是這樣做分錄的
這種情況不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的

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