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求大神！倉庫原來只用金蝶KLS專業(yè)版供銷存模塊，現(xiàn)在要啟用財(cái)務(wù)模塊，即時(shí)庫存數(shù)不對(duì)要怎么調(diào)整，第一次用金蝶什么都不懂

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 20:26

您好，建議如下：如果庫存數(shù)大于總賬數(shù)，則在總賬模塊，做盤盈處理，把差額借：庫存商品，貸：營(yíng)業(yè)外收入等科目。反之，則在總賬模塊，做盤虧處理，把差額借：營(yíng)業(yè)外支出等科目，貸：庫存商品。最后保持總賬與庫存兩模塊的庫存數(shù)一致。

恬恬?? 追問

2019-07-25 20:33

老師財(cái)務(wù)模塊沒啟用的是倉庫盤點(diǎn)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)對(duì)不上系統(tǒng)在哪里可以調(diào)整？

王雁鳴老師解答

2019-07-25 20:57

您好，財(cái)務(wù)模塊沒啟用的，是倉庫盤點(diǎn)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)對(duì)不上，系統(tǒng)在倉存模塊做其他出入庫單，來調(diào)整處理。

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