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老師，1718年，銷售額有3個(gè)月，錄錯(cuò)了，利潤表和增值稅納稅表主營業(yè)務(wù)收入相差有將近40萬，但是我們現(xiàn)在在申請高新，需要把這個(gè)錄錯(cuò)的銷售額加上去，該怎么調(diào)帳呢。

趙英老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-07-25 19:31

同學(xué)你好，首先看稅款有沒有少交，如果稅款沒有少交，就借：應(yīng)收賬款貸：以前年度損益調(diào)整，如果銷項(xiàng)稅額也漏記了，就再在貸方增加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」。

，。，，，追問

2019-07-25 19:33

這樣是只能在19年來了，是嗎？

趙英老師解答

2019-07-26 06:39

是的，在19年，因?yàn)?718年的匯算清繳都已經(jīng)完結(jié)了。

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