九劍 追問

2019-07-25 14:16

就是東西有到，但是沒想到發(fā)票是虛開的，怎么搞？

meizi老師 解答

2019-07-25 14:19

你好 那你們要做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用等貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出   然后次月或者季度申報填寫附表2 填寫對應(yīng)欄次的轉(zhuǎn)出

九劍 追問

2019-07-25 14:40

這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以做管理費(fèi)用？不用退貨什么的？

meizi老師 解答

2019-07-25 14:55

你好  我上面是舉例寫管理費(fèi)用 要看你實際業(yè)務(wù)是什么  比如你是購進(jìn)貨物的話 你要做 借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

九劍 追問

2019-07-25 15:00

原本是借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交進(jìn)項稅額，貸銀行存款，那進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做？

meizi老師 解答

2019-07-25 15:01

轉(zhuǎn)出就按這個來做 借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

九劍 追問

2019-07-25 15:03

意思是進(jìn)項稅額的費(fèi)用，入庫存商品的原值？

meizi老師 解答

2019-07-25 15:07

嗯 是的 你不能抵扣了的話 是要記入庫存商品成本去了

九劍 追問

2019-07-25 15:36

那為什么不是直接作廢發(fā)票？因為發(fā)票是虛開的

meizi老師 解答

2019-07-25 15:39

你好 這個虛開的發(fā)票本來就不對  你到時這個部分成本 算沒發(fā)票 匯算要調(diào)整處理   虛開發(fā)票要罰款的 你還是看稅局怎么要求你就按要求來做  叫你轉(zhuǎn)出 你就轉(zhuǎn)出就行