青青 追問

2019-07-24 10:11

代付工程款，之前做借:其他應(yīng)收款

meizi老師 解答

2019-07-24 10:20

你好  你需要把具體分錄寫出來  這個(gè)掛錯(cuò)了A客戶 你現(xiàn)在需要調(diào)整到什么客戶里面去  才好回復(fù)

青青 追問

2019-07-24 10:22

之前掛賬，借:其他應(yīng)收款，貸銀行

青青 追問

2019-07-24 10:25

現(xiàn)在是借:其它業(yè)務(wù)支出–工程費(fèi)貸:其他應(yīng)收款

青青 追問

2019-07-24 10:26

這筆支付掛2018年，還是掛2019年

meizi老師 解答

2019-07-24 10:32

你好 你需要在19年做調(diào)整分錄就行 你這個(gè)不涉及損益科目 直接調(diào)整就行

青青 追問

2019-07-24 10:37

其他業(yè)務(wù)支出不是減少了2019年利潤(rùn)了嗎

meizi老師 解答

2019-07-24 10:40

你好  你不是只是其他應(yīng)收款 客戶掛錯(cuò)了 你調(diào)整明細(xì)科目就行；不用去動(dòng)損益科目的

青青 追問

2019-07-24 10:55

本應(yīng)該掛其它業(yè)務(wù)支出的，但是掛錯(cuò)去其它應(yīng)收款去了，

meizi老師 解答

2019-07-24 11:01

你好   你們涉及的做錯(cuò)金額大嗎

青青 追問

2019-07-24 15:05

嗯

meizi老師 解答

2019-07-24 15:09

金額大的話 你做  借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整來做