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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-23 14:12

你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:16

老師,我公司股東要讓我給他的其他公司充值油卡1500元,用的錢(qián)就是這個(gè)股東在我公司代墊的款項(xiàng),就是分錄,貸:其他應(yīng)付款-股東   那我這次分錄該怎么做?

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:17

比如我的其他應(yīng)付款本來(lái)是3000的,現(xiàn)在扣掉充值的費(fèi)用,那其他應(yīng)付款貸方就1500元了

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:20

借管理費(fèi)用沖減其他

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:37

老師,借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:37

那我這樣做就沒(méi)有沖減其他應(yīng)付款了

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:39

借管理費(fèi)用是紅字的,其他應(yīng)付款是在借方

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:42

老師,油卡充值我做的是銷售費(fèi)用,那分錄就是紅字的   借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:44

是的,你換為銷售費(fèi)用就可以

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:44

那之前我做的那筆分錄,剛充值油卡的時(shí)候做的分錄6月1號(hào)的  借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款   那這樣的話不就紅沖了嗎?

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:45

不對(duì),6月1號(hào)充值的分錄,借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:46

其實(shí)就是沖了一部分了

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:56

老師,我還是不太明白,你把整個(gè)分錄這給我看一個(gè)吧

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:57

你支付時(shí)借銷售費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
后來(lái)沖減了1500就是
借銷售費(fèi)用-1500
貸其他應(yīng)付款-1500

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 15:01

那這個(gè)分錄不等于沒(méi)做嗎,到最后科目都沒(méi)有了

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 15:02

全沖減完了

暖暖老師 解答

2019-07-23 15:03

那就是沒(méi)有了呀的

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 15:07

我的意思是股東他另外有一家公司,要充值油卡,錢(qián)是從這家公司的賬上扣掉的,因?yàn)檫@家公司有股東代墊款,公司還要支付股東個(gè)人3000元錢(qián),也就是其他應(yīng)付款里面扣,那充值油卡1500元,那我公司支付股東個(gè)人其他應(yīng)付款里面就剩1500元了,這個(gè)分錄該怎么做?

暖暖老師 解答

2019-07-23 15:25

借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
你們充值時(shí)給她
借其他應(yīng)付款
貸庫(kù)存現(xiàn)金

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你好 你實(shí)際是銀行存款發(fā)放的 你就要用銀行存款 去沖庫(kù)存現(xiàn)金的。 需要調(diào)整過(guò)來(lái)的。
2020-03-02 19:28:31
現(xiàn)金賬是啥,給你們庫(kù)存現(xiàn)金么
2019-08-08 16:55:56
你好,是公司向股東借款?
2018-06-13 11:34:02
借;其他應(yīng)付款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 償還的時(shí)候做這個(gè)分錄
2017-01-13 09:53:33
您好!可以的。先做收款再報(bào)銷更好。
2016-09-13 16:58:41
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