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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-07-22 15:18

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理：
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)），
  借：管理費(fèi)用820
    貸：銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820
貸：管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）    280
貸：管理費(fèi)用 280

慧芝 追問

2019-07-22 15:22

那么就是說。如果本期沒有稅需要交的話。只要做一比分錄。到時(shí)需要交稅。在做抵減的分錄是嗎

樸老師 解答

2019-07-22 15:23

對(duì)的，理解正確，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
是的，按第二種辦法操作，稅控盤費(fèi)用是可以全額抵減費(fèi)用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-25 10:13:54
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-16 11:34:26
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：管理費(fèi)用820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費(fèi)用 280
2019-07-22 15:18:03
你好，減免的時(shí)候貸方是管理費(fèi)用
2018-10-15 16:49:52
您好，一般情況下，實(shí)際抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2018-01-14 22:32:00
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