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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-22 08:48

你幾時(shí)買的固定資產(chǎn)，買的時(shí)候是一般納稅人么，你使用準(zhǔn)則有資產(chǎn)處置損益科目么？

善道 追問(wèn)

2019-07-22 09:05

18年9月入賬原值25541.72元預(yù)計(jì)使用年限5年累計(jì)折舊3831.75元，清理買了22000元，

maize老師 解答

2019-07-22 09:06

親你沒(méi)有回復(fù)我是不是一般納稅人啊，要是一般納稅人現(xiàn)在出售是按13%去申報(bào)繳納增值稅，銷售貨物一欄填寫(xiě)13%稅率

善道 追問(wèn)

2019-07-22 09:29

回復(fù)您了呀，我是小規(guī)模，18年9月入賬原值25541.72元預(yù)計(jì)使用年限5年累計(jì)折舊3831.75元，清理買了22000元，

maize老師 解答

2019-07-22 09:32

分錄我上面發(fā)了，小規(guī)?？梢园?%減按2%去繳納增值稅。合計(jì)銷售額超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)其不含稅銷售額，填列在《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第7欄“銷售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”，其中銷售額=含稅銷售額/（1+3%）。如利用稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額，填列在《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第8欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額”；如未開(kāi)發(fā)票，不需要填列第8欄；減征的1%（即含稅銷售額÷（1＋3%）×1%），填列在《增值稅納稅申報(bào)表》（適用小規(guī)模納稅人）第16行“在本期應(yīng)納稅額減征額”合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)直接填寫(xiě)第10行就可以

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余額在借方還是貸方
2020-03-11 16:01:29
你好 借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借；營(yíng)業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
2018-05-08 10:01:03
你好，你需要第一個(gè)做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅，如果不考慮稅費(fèi)，最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借營(yíng)業(yè)外支出200貸固定資產(chǎn)清理。
2020-05-11 11:15:38
您好 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫(xiě) 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
按下面這個(gè)做賬處理就可以，你去套下。
2018-12-29 19:19:27
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