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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-21 11:16

你這個(gè)是小規(guī)模么,你這個(gè)是代開發(fā)票扣稅額么?

念念 追問

2019-07-21 11:32

老師,這些不適代開的,是小規(guī)模納稅人上的稅款

maize老師 解答

2019-07-21 11:33

那就做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行,城建稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸銀行

念念 追問

2019-07-21 11:42

老師,就是季度和當(dāng)月的增值稅我可以喝起來(lái),做一張嗎

maize老師 解答

2019-07-21 11:43

是的,那個(gè)城建稅是交2018.4季度么?

念念 追問

2019-07-21 11:48

是的,城建稅是2018年第4季度的

maize老師 解答

2019-07-21 11:49

那你之前沒有計(jì)提吧,那現(xiàn)在只能做借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)。借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)  貸以前年度損益調(diào)整

念念 追問

2019-07-21 11:51

這些稅都沒計(jì)提過。然后稅這方面的分錄我都不會(huì)做。所以就請(qǐng)教下老師。

maize老師 解答

2019-07-21 11:53

上面分錄我發(fā)了,親我發(fā)了啊

念念 追問

2019-07-21 11:56

那我是不是先做您第二次發(fā)的分錄,然后在做第一次發(fā)的分錄。

maize老師 解答

2019-07-21 11:58

你2018年賬上收入確認(rèn)么?

念念 追問

2019-07-21 11:59

收入確認(rèn)

maize老師 解答

2019-07-21 12:00

納增值稅的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅。借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸銀行

念念 追問

2019-07-21 17:36

老師,我下午有事沒來(lái)及回復(fù)您,我寫出來(lái)了,您看下合適不

maize老師 解答

2019-07-21 18:50

是的。還需要做這個(gè)借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

念念 追問

2019-07-21 18:53

老師,這一筆是月末結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,還是我做到城建稅的后面

maize老師 解答

2019-07-21 18:58

這個(gè)是你做城建稅以前年度損益調(diào)整的時(shí)候后面做

念念 追問

2019-07-21 19:10

好的,我明白了,謝謝老師。

maize老師 解答

2019-07-21 20:04

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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