糊涂 追問

2019-07-20 10:55

以前的，有些發(fā)票抵扣了，沒進賬，記賬聯(lián)也找不到，那我能怎么補進賬呢？我目前只有抵扣聯(lián)在手，
是18年的，廢物處置費  12000元，

有些18年的那些，憑證和發(fā)票的數(shù)都對不上，怎么搞，涉及汽車費用和制造費用

人家和我對應付款，對不上查起來才知道

一份憑證中有些少了，有些多了，到最后應付的總數(shù)都對不上

連進項稅還涉及其中，計多了

真是那些外賬公司給新手做，做得 太離譜了

這些亂錯賬，該怎么調(diào)整？

徐阿富老師 解答

2019-07-20 10:57

你把抵扣聯(lián)全部復印起來，先做帳里去，再來核對往來

徐阿富老師 解答

2019-07-20 10:58

如果你查出來之前的憑證做錯的，現(xiàn)在可以用調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-07-20 10:59

如果你還是不明確我剛才說的，你回復過來，我等一下回去上電腦，再一個一個給你分析一下，我現(xiàn)在人在外面

糊涂 追問

2019-07-20 11:03

有點大范圍了，是不太明白

徐阿富老師 解答

2019-07-20 16:19

1，是18年的，廢物處置費 12000元   如果沒做賬而進項已經(jīng)抵扣，那么借利潤分配-未分配利潤   貸其他應付款或應付賬款  
2，有些18年的那些，憑證和發(fā)票的數(shù)都對不上，怎么搞，涉及汽車費用和制造費用，，這些費用開支都記入利潤分配-未分配利潤，，  和上面1的分錄一樣做。
3，一份憑證中有些少了，有些多了，到最后應付的總數(shù)都對不上  都按照準確的做調(diào)整，少的做借利潤分配   貸其他應付款等，多做的借其他應付款等   貸利潤分配
4，連進項稅還涉及其中，計多了，這種情況，是借利潤分配    借應交稅費-進項稅額負數(shù)金額