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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-19 08:30

你好22000你在18年已經預提進入費用不用再做處理
你好在19年做借:預提費用
貸:以前年度損益調整
繳納所得稅
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-所得稅
借:應交稅費-所得稅
貸銀行存款

希惜 追問

2019-07-19 08:37

22000預提已經到票了,不用沖預提嗎?那賬上22000預提不是一直掛著嗎

佟老師 解答

2019-07-19 08:42

你當時的分錄怎么處理的

希惜 追問

2019-07-19 08:46

當時是借:管理費用32000,貸:預提費用32000

佟老師 解答

2019-07-19 08:48

如果你沒有支付可以不調整,你支付了就調整為借:預提費用貸;銀行存款

希惜 追問

2019-07-19 08:54

可以直接沖掉原來的分錄嗎?

佟老師 解答

2019-07-19 08:59

你好沖掉原來分錄的意圖是

希惜 追問

2019-07-19 09:01

因為到票,把原來沖掉,再重新錄到票的分錄,

佟老師 解答

2019-07-19 09:03

那不用啊,你去年已經做費用了,你沖了這筆費用就無法反映到18年了

希惜 追問

2019-07-19 09:05

到票怎么入賬啊

佟老師 解答

2019-07-19 09:20

你把發(fā)票貼到18年賬務處理憑證后面就可以了,以后支付了就按照我寫的分錄

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相關問題討論
您好,是19年匯算清繳時 結轉以后年度彌補的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數據的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補,以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬,今年就可以彌補30萬。
2020-05-14 05:29:43
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