希惜 追問

2019-07-19 08:37

22000預提已經到票了，不用沖預提嗎？那賬上22000預提不是一直掛著嗎

佟老師 解答

2019-07-19 08:42

你當時的分錄怎么處理的

希惜 追問

2019-07-19 08:46

當時是借：管理費用32000，貸：預提費用32000

佟老師 解答

2019-07-19 08:48

如果你沒有支付可以不調整，你支付了就調整為借：預提費用貸;銀行存款

希惜 追問

2019-07-19 08:54

可以直接沖掉原來的分錄嗎？

佟老師 解答

2019-07-19 08:59

你好沖掉原來分錄的意圖是

希惜 追問

2019-07-19 09:01

因為到票，把原來沖掉，再重新錄到票的分錄，

佟老師 解答

2019-07-19 09:03

那不用啊，你去年已經做費用了，你沖了這筆費用就無法反映到18年了

希惜 追問

2019-07-19 09:05

到票怎么入賬啊

佟老師 解答

2019-07-19 09:20

你把發(fā)票貼到18年賬務處理憑證后面就可以了，以后支付了就按照我寫的分錄