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俞老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-18 19:57

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整

A@霞 追問(wèn)

2019-07-18 20:22

在資產(chǎn)負(fù)債表中只需要填寫(xiě)應(yīng)繳稅費(fèi)和利潤(rùn)分配金額嗎？這樣調(diào)整是否稅務(wù)大廳就不會(huì)提示我司有761.03稅要退了嘛？

A@霞 追問(wèn)

2019-07-18 20:40

老師，不考慮分錄，在18年末利潤(rùn)表所得稅直接填寫(xiě)761.03可行，還是資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫(xiě)

俞老師 解答

2019-07-19 07:31

利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用要增加這個(gè)金額

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這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，企業(yè)匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫(xiě)納稅調(diào)整后的還是未進(jìn)行納稅調(diào)整的
2023-05-04 15:01:00
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
您好 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話(huà) 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好是的，不過(guò)在申報(bào)查詢(xún)里面查詢(xún)一下，看看是否顯示申報(bào)成功
2020-05-18 10:03:25
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