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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-18 15:37

你是什么問題，分錄處理沒問題

英平???? 追問

2019-07-18 15:44

我想問，2019年預(yù)付賬款為什么比2018年期末數(shù)多了80000元，

英平???? 追問

2019-07-18 15:45

2019年1月不是已經(jīng)做了沖紅分錄了嗎？

英平???? 追問

2019-07-18 15:46

調(diào)整了以前年度損益，主營業(yè)務(wù)成本少了8萬，那預(yù)付賬款為什么還掛著8萬呢？

陳詩晗老師 解答

2019-07-18 15:54

你這個預(yù)付本來就有8萬，你重復(fù)做賬時就有8

陳詩晗老師 解答

2019-07-18 15:55

相當于你是首先沖紅你1月那個分錄
然后再重之前重復(fù)的

英平???? 追問

2019-07-18 16:07

2018年預(yù)付賬款期末只有2萬，但是調(diào)整以前年度損益后多了8萬

英平???? 追問

2019-07-18 16:07

我沒太明白您的意思

陳詩晗老師 解答

2019-07-18 16:38

你現(xiàn)在的問題是不是
你之前多做了一個8萬的成本和8萬的預(yù)付賬款
你1月調(diào)整了一次，但沒有通過以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在審計要求你按以前年度損益調(diào)整

英平???? 追問

2019-07-18 16:46

做了以前年度損益調(diào)整，也做了1月份的預(yù)付賬款的負數(shù)憑證，為什么以前年度損益調(diào)整后預(yù)付賬款期初余額多了8萬？

陳詩晗老師 解答

2019-07-18 16:51

你后面的分錄改成這個

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你好 滿足這個就是對的；資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B（或-）本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
借:以前年度損益調(diào)整 (紅字)貸:庫存商品 (紅字)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2018-11-07 13:49:55
不是，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤 以前年度損益調(diào)整，代替這個主營業(yè)務(wù)成本，這個以前年度損益調(diào)整，不能直接對庫存現(xiàn)金 和銀行，通過其他應(yīng)付款過渡下
2020-06-15 13:44:51
你好，對的是的，只要用以前年度損益調(diào)整做了，或者是未分配利潤做了，都會影響你的報表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
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