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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-18 12:45

你的往來科目還有余額嗎

晴天看雨 追問

2019-07-18 12:49

最后就預付跟待攤還有無形資產(chǎn)有余額,負債類沒有,但是實收資本確實有數(shù)字

晴天看雨 追問

2019-07-18 12:53

未分配利潤是負數(shù),所以我不知道怎么做了

郭老師 解答

2019-07-18 13:03

無形資產(chǎn)需要處理
長期待攤費用是沒有攤銷完嗎,你攤銷
預付怎么回事

晴天看雨 追問

2019-07-18 13:05

無形資產(chǎn)也就一千多塊錢,待攤我現(xiàn)在直接攤銷到期間費用么?預付是以前付出去的,一直沒有發(fā)票

晴天看雨 追問

2019-07-18 13:06

我把無形資產(chǎn)跟待攤都做到期間費用里,重新更正我的上季度申報表,這樣我注銷時這兩個科目就沒有余額,但是我的預付跟實收 還有未分配都有利潤,這個怎么做呢老師

郭老師 解答

2019-07-18 13:08

無形資產(chǎn)要處理了,銷售出去
待攤的可以
預付沒有發(fā)票正常做,不能稅前扣除

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