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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-18 12:45

你的往來(lái)科目還有余額嗎

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 12:49

最后就預(yù)付跟待攤還有無(wú)形資產(chǎn)有余額,負(fù)債類沒(méi)有,但是實(shí)收資本確實(shí)有數(shù)字

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 12:53

未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所以我不知道怎么做了

郭老師 解答

2019-07-18 13:03

無(wú)形資產(chǎn)需要處理
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是沒(méi)有攤銷完嗎,你攤銷
預(yù)付怎么回事

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 13:05

無(wú)形資產(chǎn)也就一千多塊錢,待攤我現(xiàn)在直接攤銷到期間費(fèi)用么?預(yù)付是以前付出去的,一直沒(méi)有發(fā)票

晴天看雨 追問(wèn)

2019-07-18 13:06

我把無(wú)形資產(chǎn)跟待攤都做到期間費(fèi)用里,重新更正我的上季度申報(bào)表,這樣我注銷時(shí)這兩個(gè)科目就沒(méi)有余額,但是我的預(yù)付跟實(shí)收 還有未分配都有利潤(rùn),這個(gè)怎么做呢老師

郭老師 解答

2019-07-18 13:08

無(wú)形資產(chǎn)要處理了,銷售出去
待攤的可以
預(yù)付沒(méi)有發(fā)票正常做,不能稅前扣除

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