阿蓮 追問

2019-07-18 11:36

他們滯留還是我們滯留？

張蓉老師 解答

2019-07-18 11:39

您好，是開票方會(huì)造成滯留票。滯留票是指銷售方已開出，并抄稅報(bào)稅，而購貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。

阿蓮 追問

2019-07-18 11:43

那在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上對(duì)開票方有影響嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找開票單位？

張蓉老師 解答

2019-07-18 11:46

您好，如果金額不大的話影響不大，如果金額過大可能會(huì)被稅局要求提供這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料。

阿蓮 追問

2019-07-18 11:50

60萬算大嗎？

張蓉老師 解答

2019-07-18 11:54

您好，60萬算大金額了，建議你收回之前開出的專用發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)，重新開出普通發(fā)票給對(duì)方。

阿蓮 追問

2019-07-18 17:20

老師，對(duì)方公司帳已經(jīng)做了，報(bào)表也出了，這下咋收回票重開那？

張蓉老師 解答

2019-07-18 17:27

您好，可以跟對(duì)方協(xié)商給他們更換普通發(fā)票，因?yàn)槿绻麄兪樟藢Ｆ庇植荒艿挚郏徽J(rèn)證的話，也是有被稅局要求提供這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料的風(fēng)險(xiǎn)。

阿蓮 追問

2019-07-18 17:30

但是我要開開票的話是七月份開票，專票是6月份開的！他們都報(bào)稅了出報(bào)表了，他們?nèi)绻臀覀儞Q普票的話，時(shí)間上不相同的嘛！四月份的票做到六月份的帳里！

張蓉老師 解答

2019-07-18 17:32

您好，這個(gè)不影響的，他們做憑證時(shí)調(diào)下賬，做一負(fù)一正的憑證。