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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-15 09:20

您好
請問您去年墊付的時候分錄怎么寫的

滕my 追問

2019-07-15 09:34

分錄是:     借:其他應(yīng)收款
                  貸:銀行存款
還有問題是這樣的:去年另一個會計做的賬,后公司又改制了,就另用了一個軟件做賬,當(dāng)時啟用新賬套的時候沒有把其他應(yīng)收款的余額計入到新賬套的期初數(shù)里,現(xiàn)新賬套的其他應(yīng)收款就是建賬后發(fā)生多少就有多少余額?,F(xiàn)又收到了對方付了以前的款項,所以沒有期初數(shù)據(jù)就無法沖以前的賬,銀行存款就多了,不知道這種情況怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-07-15 09:36

現(xiàn)在收到對方付款 本來應(yīng)該做
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
期初沒有入賬的話 您現(xiàn)在可否掛老板的往來

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借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)收款 借:資金結(jié)存-貨幣資金? 貸:其他預(yù)算收入
2022-04-28 11:08:38
你好! 借其他應(yīng)收款(增加應(yīng)收款)
2021-08-15 13:47:24
這個需要您問下你稅局看可以稅前扣除不,不能借營業(yè)外支出貸:其他應(yīng)收款 可以借管理費用個人社保,貸:其他應(yīng)收款
2021-04-01 15:59:52
其實也可以通過其他應(yīng)付款
2020-11-25 10:18:34
你好,老板的朋友向公司戶借款 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2020-11-16 16:17:15
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