秋 追問

2019-07-14 11:09

老師，是法人代表欠公司款，但是法人又替公司付給供貨商貨款了，這個(gè)說明怎么寫？

郭老師 解答

2019-07-14 11:13

法人兩個(gè)往來科目對沖

秋 追問

2019-07-14 11:21

我知道，附什么？

郭老師 解答

2019-07-14 11:24

不需要附件的，你賬上有的
摘要就是法人兩個(gè)往來科目對沖
一看就知道一個(gè)客戶掛了兩個(gè)往來對沖

秋 追問

2019-07-14 11:26

老師，那您的意思就是什么原始憑證都不用附。說明什么的也不用寫？

郭老師 解答

2019-07-14 11:36

是的
摘要寫清楚就可以的

秋 追問

2019-07-14 11:40

老師，國企小規(guī)模，不附的話會(huì)不會(huì)不嚴(yán)格？

郭老師 解答

2019-07-14 12:02

那就寫往來科目的余額
不附不算不正規(guī)

秋 追問

2019-07-14 12:04

老師，摘要寫往來科目余額？

郭老師 解答

2019-07-14 12:45

附件是往來科目余額，摘要上面給你寫了

秋 追問

2019-07-14 15:13

附件往來科目余額？老師，不太懂。其他應(yīng)付款39萬，其他應(yīng)收39萬，其他應(yīng)收余額為0了，其他應(yīng)付還有余額

郭老師 解答

2019-07-14 16:03

那就是些其他應(yīng)付款39
其他應(yīng)收款39

秋 追問

2019-07-14 20:04

我知道，附什么原始憑證？明細(xì)賬嗎？

郭老師 解答

2019-07-14 21:32

不需要，自己把上面的那兩行抄下來就可以