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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-13 16:23

你好，第十行填寫銷售額是不包括去稅局代開發(fā)票金額的

Aaron 追問

2019-07-13 16:24

那第十九行和第二十行的免稅額是不是也不包含稅局代開那部分?

鄒老師 解答

2019-07-13 16:33

你好，代開發(fā)票只需要填寫在第一行，第二行，其他欄次是不需要填寫的

Aaron 追問

2019-07-13 16:33

我們自己也開具發(fā)票了啊

鄒老師 解答

2019-07-13 16:36

你好，自己開具的是什么類型的發(fā)票？

Aaron 追問

2019-07-13 16:36

普通發(fā)票

Aaron 追問

2019-07-13 16:37

27000

鄒老師 解答

2019-07-13 16:49

你好，合計收入低于30萬，自開普票發(fā)票計入小微企業(yè)免稅銷售額（公司類型填寫）或未達起征點銷售額欄次（個體戶類型填寫 ）

Aaron 追問

2019-07-13 16:51

這個是填含稅還是不含稅?另外小微企業(yè)減免稅額是不是按開票收入計算出來填列?

鄒老師 解答

2019-07-13 16:53

你好，是不含稅金額
小微企業(yè)免稅銷售額，如果有未開票收入，季度低于30萬，也是可以在這個欄次填寫的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
可以的
2015-12-26 18:01:43
是的，也是按照小規(guī)模稅率開票。
2021-08-10 16:18:22
你好，不是，以前只是不能自己開專票而已
2020-06-04 13:56:48
可以的，小規(guī)模納稅人可以去找稅務(wù)局代開專票，稅率是3%
2018-08-18 22:18:16
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