老師好！我們公司14年成立，14年到18年都是給代理記賬公司做賬，當(dāng)時(shí)記賬公司沒(méi)有把對(duì)公戶的賬做進(jìn)去，也沒(méi)有簽三方協(xié)議，對(duì)公賬就只有一些銀行的利息和費(fèi)用。現(xiàn)在想把19年的對(duì)公賬做進(jìn)去，原來(lái)里面有一萬(wàn)多元，現(xiàn)在這一萬(wàn)多怎么做賬？

.Mei

于2019-07-12 15:18 發(fā)布 ??809次瀏覽

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-07-12 15:31

這一部分款項(xiàng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤(rùn)

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你好，借：銀行存款等貸：預(yù)收賬款以后期間確認(rèn)收入借：預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）

2020-04-06 20:44:49

確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

2019-07-29 10:01:04

這一部分款項(xiàng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：未分配利潤(rùn)

2019-07-12 15:31:55

根據(jù)銀行流水等資料查漏補(bǔ)缺

2019-05-28 13:49:19

做好憑證，賬簿，報(bào)表，重要證件的交接了解申報(bào)事宜，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?你可以重新建賬

2016-11-04 10:23:44

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