小蘭 追問

2019-07-12 12:48

自產(chǎn)的銷售184000,外購一批馬上銷售157747.57,4-6月總共銷售341747.57元

郭老師 解答

2019-07-12 12:56

外購的沒有免稅備案的在1.3欄填寫

小蘭 追問

2019-07-12 12:59

請問填寫企業(yè)所得稅時(shí)，184000元需要填減免稅嗎？

郭老師 解答

2019-07-12 13:08

你有免稅備案的需要減免表的
填寫附表3，其他，附表1第21行

小蘭 追問

2019-07-12 13:11

是指填寫申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)？

郭老師 解答

2019-07-12 13:16

是的，我說的是所得稅

小蘭 追問

2019-07-12 13:26

這是附表3

小蘭 追問

2019-07-12 13:27

附表1填21？？

小蘭 追問

2019-07-12 14:15

老師，附表1和3都填了其他類都說存在錯(cuò)誤

郭老師 解答

2019-07-12 14:16

附表一填寫其他
你保存
其他的不填寫，看下主表取數(shù)沒有

小蘭 追問

2019-07-12 14:18

兩種表都分開試了，主表有取數(shù)，就是效驗(yàn)通不過

郭老師 解答

2019-07-12 14:19

出現(xiàn)什么提示，截圖，你所得稅有免稅備案吧

小蘭 追問

2019-07-12 14:23

小蘭 追問

2019-07-12 14:26

所得稅免稅不知道有沒有備案，出現(xiàn)這種情況除了沒有備案有沒有其他問題？

郭老師 解答

2019-07-12 14:58

主表填寫的截圖
農(nóng)產(chǎn)品的你剛才的截圖填寫的對