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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-12 10:36

你是要抵扣是嘛，附表二旅客服務和8b

眼眸  追問

2019-07-12 10:41

好的，那我想問下我們的加計扣除附表四一般項目加計抵減額計算是進項稅乘以10%填在這個欄次，那我這個旅客服務的稅額是不是也乘以10%

郭老師 解答

2019-07-12 10:52

不是的，加計扣除在附表四
是的，旅客服務也算到進項，也能加計扣除

眼眸  追問

2019-07-12 10:54

那我填在附表四的本期發(fā)生額2欄，本期實際抵減稅額5欄要不要填

郭老師 解答

2019-07-12 11:10

需要交稅就要填寫的本期實際抵扣

眼眸  追問

2019-07-12 11:11

我們這個月沒有銷售額

郭老師 解答

2019-07-12 11:16

本期實際抵扣不填寫

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相關問題討論
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好，學員，你說的是收入嗎
2022-03-17 20:36:18
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題，原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業(yè)務收入
2021-07-15 07:40:41
你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
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