小揪揪 追問

2019-07-11 16:35

自己做的報表

小揪揪 追問

2019-07-11 16:37

因為軟件生活適用于小企業(yè)會計準(zhǔn)則

小揪揪 追問

2019-07-11 16:38

而這個客戶是啟用得新會計準(zhǔn)則 只有我自己按照余額表 手動做一個財務(wù)報表

宋生老師 解答

2019-07-11 16:41

你好！自己做的報表，你根據(jù)科目余額表一個個填進去就可以了。你核對下，看哪個數(shù)據(jù)不對

小揪揪 追問

2019-07-11 16:50

有一個情況就是今年補計提上年所得稅費用，借:未分配利潤
貸:應(yīng)交所得稅。我發(fā)現(xiàn)就是我補計提的這筆數(shù)據(jù)是我資產(chǎn)負(fù)債表不平的那個數(shù)據(jù)
但我不知道咋修改。

宋生老師 解答

2019-07-11 16:53

你好！你入了未分配，應(yīng)該是可以直接平啊啊。你期末減去這個部分就好了

小揪揪 追問

2019-07-11 16:58

期末減去我不計提做的未分配利潤科目得數(shù)據(jù)，對嗎？

宋生老師 解答

2019-07-11 17:03

你好！等于說是期末直接減去了你補交的所得稅的金額。使最終的未分配利潤與實際相符