老師，申報企業(yè)所得稅，我們是小規(guī)模納稅人，季末資產(chǎn)總額怎么填寫，具體需要什么數(shù)據(jù)啊

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-11 15:05

您好
根據(jù)您資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計金額填寫

uil 追問

2019-07-11 15:07

但是我看上次申報的期初是54.2，我的負債表里面期初是53.79，對不上數(shù)據(jù)

uil 追問

2019-07-11 15:09

您看看我給截圖的資產(chǎn)負債表，跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)

bamboo老師解答

2019-07-11 15:11

季初是上季度填寫后這個季度自動帶入的自己不好修改
您季末資產(chǎn)總額現(xiàn)在按資產(chǎn)負債表填期末數(shù)填寫
53795.81/10000=5.379581萬元也不對啊

uil 追問

2019-07-11 15:14

那我這個應(yīng)該怎么處理

bamboo老師解答

2019-07-11 15:15

您6月份的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額期末數(shù)填到期末資產(chǎn)總額

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