愛寶寶 追問

2019-07-11 14:43

小黎老師好！我發(fā)現(xiàn)我填寫的第一季度與第二季度的申報表有錯，可否教我怎么填寫，我把一、二季度的利潤表與企業(yè)所得稅申報表截圖給你，截圖一是三月份的利潤表，截圖二是一季度的申報表，，截圖三是六月份的利潤表，截圖四是二季度的申報表，謝謝老師！

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:43

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:43

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:44

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:44

小黎老師 解答

2019-07-11 14:51

您好，營業(yè)收入填每個季度末的累計數(shù) 收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入 成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本  稅金附加就是報表上的數(shù)據(jù)，利潤總額也是報表上的數(shù)據(jù)

愛寶寶 追問

2019-07-11 15:25

我一季度的申報表中營業(yè)成本數(shù)報成本+各項費用數(shù)了，填多了，怎么辦

小黎老師 解答

2019-07-11 15:29

你好，沒事，這個月改過來就行了

愛寶寶 追問

2019-07-11 15:38

你說改過來的意思是照六月利潤表的數(shù)填寫二季度申報表就可以了是嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 15:55

你好，是的，6月份季度按照實際累計數(shù)填寫

愛寶寶 追問

2019-07-11 17:02

申報表中的營業(yè)成本=利潤表中的主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本 +稅金附加，對嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 17:04

您好，不含稅金及附加的

愛寶寶 追問

2019-07-11 17:36

申報表中的營業(yè)成本=利潤表中的主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本 ，對了嗎
因為看到你之前的信息有營業(yè)稅金及附加

小黎老師 解答

2019-07-11 17:37

您好，不會吧 營業(yè)成本就是 主營業(yè)務成本 和其他業(yè)務成本。那可能是學員問怎么計算所得稅 我告訴他按照利潤表上科目減的時候是含稅金及附加  但是在申報的時候不是在主營業(yè)務成本里面 的

愛寶寶 追問

2019-07-11 17:39

好的，我明白了，謝謝小黎老師！

小黎老師 解答

2019-07-11 17:56

不用謝，祝您生活愉快。記得給我5星好評呀