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老師您好，我想咨詢所得稅問題，我們上半年應(yīng)納稅所得額，在100萬以下，我們是按照5%的比例繳納所得稅，我想問一下，下半年，要是超過100萬了，那下半年的所得稅，是不是就得按照10%算了，那上半年的所得稅還用補(bǔ)交嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 12:42

不需要的，匯算清繳調(diào)增整就可以了

余婧追問

2019-07-11 14:45

匯算清繳調(diào)整怎么調(diào)?。堪焉习肽甑陌凑?0%調(diào)整嗎？

郭老師解答

2019-07-11 14:51

看你年累計(jì)利潤
100以下的按5%，100-200之間按10%合計(jì)之后減去季度預(yù)繳，正數(shù)就是你需要補(bǔ)對我

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精選問題

老師，在申報(bào)三季度“企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申問

三季度時(shí)，可按正確的填寫答
前期做了不開發(fā)票收入，現(xiàn)在補(bǔ)開了一部分發(fā)票，怎么問

您好，把前面無票收入紅沖掉，然后再做開了發(fā)票的分錄就可以答
小規(guī)模納稅人收到錢和開票時(shí)的一個(gè)稅點(diǎn)不需要交問

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
銷售轉(zhuǎn)讓商品的同時(shí)，商品的價(jià)格符合合同負(fù)債的核問

同學(xué)，你好要計(jì)入增值稅核算答
老師認(rèn)繳時(shí)間如何填寫注冊資本變更問

你好這個(gè)你按股東約定的認(rèn)繳時(shí)間那一天就好了。答

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