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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-11 11:37

銷項正廢金額是匯總統(tǒng)計作廢發(fā)票的銷項金額。
銷項正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計發(fā)票的銷項稅額。
實際銷售金額是匯總統(tǒng)計扣除作廢發(fā)票的銷項金額和紅字發(fā)票的銷項金額之后的銷項金額
申報的時候只看實際銷售金額,和實際銷項稅額,你含稅金額就是這2個相加

小絲絲 追問

2019-07-11 11:45

我是小規(guī)模納稅人,上個月有兩張票不小心開成5個點了,這種怎么處理,對方現(xiàn)在也不愿退回來

maize老師 解答

2019-07-11 11:49

先按錯誤申報,不是專票吧,那就直接開紅字或者是負數(shù)發(fā)票

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你好,因為這個是含稅的,因此需要先算出不含稅的金額。比如說你的增值稅是6%,那么你不含稅的金額就是28000/1.06 然后用這個數(shù)字乘以10個點
2022-03-16 08:00:00
同學你好 乘以1-25%是扣除不合理損耗的部分
2020-06-07 10:00:05
后面的不含稅價按6%轉化為含稅價。不含稅價×1.06=含稅價
2019-05-24 23:36:02
你好!可以按你的做。你只需要跟對方商量,對方同意就好了。不過很多時候,這個1662.41是直接給現(xiàn)金。不入到發(fā)票金額
2019-05-07 15:10:50
這個限額就是含稅金額啊。
2018-10-24 12:32:45
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