紫茗 追問

2019-07-11 11:06

季度收入242073.84，專票開了170218.42

江老師 解答

2019-07-11 11:09

這個(gè)季度的收入小于30萬元，享受免稅的政策，增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第2行，第1行。專用發(fā)票不免稅，普通發(fā)免稅填寫在第10行，第9行；再將交的稅填寫在預(yù)交稅款中，最后不補(bǔ)稅了。

紫茗 追問

2019-07-11 11:09

季度收入242073.84，專票21651.46

江老師 解答

2019-07-11 11:10

季度收入就是含了專用發(fā)票的收入，也是上面的填寫方式。
按不含稅的收入數(shù)據(jù)填寫

紫茗 追問

2019-07-11 11:14

就是最后專票也是不交稅唄？

紫茗 追問

2019-07-11 11:18

老師，你看一下照片

江老師 解答

2019-07-11 11:18

專用發(fā)票是代開發(fā)票時(shí)已交稅，如果是自己開具發(fā)票，需要交稅

紫茗 追問

2019-07-11 11:24

自己開的專票，本期預(yù)繳稅額還填數(shù)嗎？

紫茗 追問

2019-07-11 11:24

那個(gè)比對(duì)異常有問題嗎？附表還填嗎？

江老師 解答

2019-07-11 11:28

自己開的專用發(fā)票，就不存在本期預(yù)交稅款。不用填寫預(yù)交稅款，因?yàn)闆]有交稅的狀態(tài)。就是需要補(bǔ)稅

紫茗 追問

2019-07-11 11:30

提示我比對(duì)異常，主表第一欄應(yīng)大于等于2加3欄

江老師 解答

2019-07-11 11:35

這個(gè)需要按不含稅的金額填寫，可以截釁我?guī)椭闾幚硪幌?/p>

紫茗 追問

2019-07-11 11:36

？

江老師 解答

2019-07-11 11:37

就是截圖上傳，幫助你處理一下。

紫茗 追問

2019-07-11 11:41

紫茗 追問

2019-07-11 11:41

已上傳

江老師 解答

2019-07-11 11:48

第3行數(shù)據(jù)刪除，就可以了

紫茗 追問

2019-07-11 11:50

附表1的扣除那個(gè)是啥意思

紫茗 追問

2019-07-11 11:50

第三行的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的呀

江老師 解答

2019-07-11 11:59

那就是修改第一行的數(shù)據(jù)，第一行的數(shù)據(jù)就是第二行與第三行的數(shù)據(jù)相加

紫茗 追問

2019-07-11 12:00

第一行數(shù)據(jù)修改完，應(yīng)交稅額就變了

紫茗 追問

2019-07-11 12:01

第一行數(shù)據(jù)修改完，應(yīng)交稅額就變了

紫茗 追問

2019-07-11 12:01

第一行數(shù)據(jù)修改完，應(yīng)交稅額就變了

江老師 解答

2019-07-11 12:04

你們不屬于查賬征收的企業(yè)吧?就是不屬于免稅的企業(yè)