1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:27

老師五千萬(wàn)以下屬于小型微利企業(yè)，上個(gè)季度都達(dá)到了五千萬(wàn)，這個(gè)月四千九百萬(wàn)我是要點(diǎn)小型微利企業(yè)嗎，所得稅預(yù)繳

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:29

您把數(shù)據(jù)錄入后 系統(tǒng)允許您選擇小微么
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2  您平均值多少

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:31

我這個(gè)填錯(cuò)了怎么辦，已經(jīng)報(bào)出去了

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:32

可以申請(qǐng)撤銷申報(bào) 然后按正確的填寫再申報(bào)

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:32

這個(gè)期末資產(chǎn)我寫成了月末的忘記是平均值了，平均的話超過五千萬(wàn)

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:32

錢都給了，這個(gè)錯(cuò)了要緊嗎，老師

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:33

所得稅季報(bào)的時(shí)候有個(gè)季初資產(chǎn)總額 季末資產(chǎn)總額 您都怎么填寫的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:36

我自己知道比如第二季度就按照三月末和六月末加起來(lái)平均值，但是我這次忘記了，季初是自動(dòng)有的，我填了個(gè)季末的寫成了六月末的，上個(gè)季度我不在

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:37

剛打電話我也沒說啥，就問了下我月末達(dá)到五千萬(wàn)沒有，我說4900萬(wàn)，然后她就說沒事了，稅務(wù)局

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:41

然后我看了下她上個(gè)季度直接按照三月末報(bào)了，現(xiàn)在第二季度報(bào)所得稅會(huì)直接彈出來(lái)可以修改資產(chǎn)總額的我都沒看直接點(diǎn)沒錯(cuò)，我第二季度季末填錯(cuò)了，第三季度可以修改的，要緊嗎，這個(gè)

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:43

稅務(wù)局都說沒事了 那您可以放心了

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:44

我不放心啊，我其他兩家公司都達(dá)到了五千萬(wàn)沒事，就這家四千九百萬(wàn)我當(dāng)時(shí)還猶豫了下但是還是就報(bào)出去了，老師這個(gè)下個(gè)月可以改的，要緊嗎

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:45

可以下個(gè)季度修改的  稅務(wù)都說了沒事 您就放心好了

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:52

這啥啊老師

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:54

這就是預(yù)收賬款二級(jí)科目公司名稱呀

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:58

預(yù)收賬款都沒有，直接公司

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:59

您錄入憑證的時(shí)候 會(huì)自動(dòng)在憑證上顯示 預(yù)收賬款-美冠公司 您可以試試

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:59

我弄了就是沒有，所以才發(fā)你的，確定

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:00

您錄入憑證的時(shí)候科目選擇220301 憑證怎么顯示？

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 10:01

220301-公司名字，不是220301-預(yù)收賬款-公司名字

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:04

您應(yīng)付賬款錄入的時(shí)候 是怎么顯示的