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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 09:09

去年的分錄怎么做的
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎
調(diào)增應(yīng)該在匯算清繳調(diào)的

老遲到的寶貝 追問

2019-07-11 09:35

去年分錄：借：庫存商品，貸:應(yīng)付賬款
-暫估，有，現(xiàn)在確認(rèn)票沒有辦法開   匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，現(xiàn)在要處理這邊分錄

郭老師 解答

2019-07-11 09:37

你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
你有業(yè)務(wù)暫估可以
賬上不調(diào)整
匯算清繳調(diào)增，填寫調(diào)增表就可以

老遲到的寶貝 追問

2019-07-11 09:45

有結(jié)轉(zhuǎn)成本了，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了表已經(jīng)填了，賬上不用調(diào)整嗎？這樣不是賬上會(huì)掛一筆應(yīng)付賬款-暫估嗎？到時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)對(duì)不上嗎？沒有事情嗎？

郭老師 解答

2019-07-11 09:51

你付錢不就可以了
借應(yīng)付-暫估貸應(yīng)付-xx公司
可以

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相關(guān)問題討論
語音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-01-09 17:33:57
你好，題目在哪呢，沒有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好，請(qǐng)問是什么業(yè)務(wù)啊這個(gè)
2023-11-02 16:44:59
你好； 你具體是什么業(yè)務(wù)； 要 描述好業(yè)務(wù)；才有老師針對(duì)性回復(fù)你的。??
2023-09-06 16:57:06
這里要分清?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和消耗性生物資產(chǎn)，若豬仔育肥豬，則借：消耗性生物資產(chǎn)，貸：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本??如良仔育母豬，則為借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，貸：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2023-08-23 17:02:35
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