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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-11 06:45

你好！應(yīng)收賬款確認壞賬，應(yīng)付賬款確認營業(yè)外收入

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:15

那我打算七月份申報完六月份的賬之后去辦理，老師您教我的這個賬務(wù)處理我應(yīng)該什么時候做呢？辦理注銷了的話是不是直接做清算損益的賬了

QQ老師 解答

2019-07-11 17:31

你好！6月處理把比較穩(wěn)妥

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:35

老師，這兩筆賬務(wù)會計分錄怎么寫

QQ老師 解答

2019-07-11 17:41

借：管理費用—壞賬 貸：應(yīng)收賬款    借：應(yīng)付賬款  貸：營業(yè)外收入

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:47

老師，那么有工資的發(fā)放呢？是不是六月份工資不要再七月份發(fā)放了？因為稅務(wù)要求社保申報了再去辦理，只有法人還在繳納社保的，七月份還要扣款六月份社保費的，按之前慣例是六月份賬的時候計提下社保，然后個人部分社保么在工資中扣除，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好

QQ老師 解答

2019-07-11 17:49

不在發(fā)放工資了直接只做社保金額就可以

春曉的曉 追問

2019-07-11 17:53

好的，那社保金額七月扣除之后怎么處理？折舊什么的還是照常的吧

QQ老師 解答

2019-07-11 18:37

你好！直接經(jīng)費用就可以

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相關(guān)問題討論
你好，具體是針對公司應(yīng)收款應(yīng)付款，發(fā)生了什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢？?
2022-05-17 15:52:06
你好！ 不可以的，有稅務(wù)風(fēng)險的
2019-12-26 23:22:07
你好，不是同一個明細是不得對沖的
2019-07-18 17:17:34
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入和營業(yè)外收入
2019-07-16 08:50:15
你好，當(dāng)兩個業(yè)務(wù)一樣的時候，這個情況會相等，比如李某欠你1萬，然后你去李某買貨，買了1萬，此時應(yīng)收=應(yīng)付兩者可以相互抵消
2019-06-26 16:50:43
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