老師，第一季度交了4萬所得稅，第二季度結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，第二季度交企業(yè)所得稅時就把4萬稅前扣除了，這樣對嗎第二季度利潤總額30萬，把4萬結(jié)轉(zhuǎn)進去就成26萬了，26萬乘稅率，這樣對嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2019-07-10 17:59

不能的，交所得稅看利潤總額不是凈利潤

瑞123 追問

2019-07-10 18:09

不是，4萬是一季度的所得稅

郭老師解答

2019-07-10 18:17

所得稅不影響下個季度交所得稅的，他影響的是凈利潤
交稅看利潤總額

瑞123 追問

2019-07-10 18:19

老師，本年利潤，凈利潤，他倆的金額是相等的吧

郭老師解答

2019-07-10 18:21

是的，是一樣的，

瑞123 追問

2019-07-10 18:22

月資產(chǎn)負債表上，本年利潤期末減期初余額之間差額，跟本月利潤表上的凈利潤是相等的吧

郭老師解答

2019-07-10 18:28

未分配利潤期末-期初=凈利潤

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