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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 17:10

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

小仙女 追問(wèn)

2019-07-10 17:11

無(wú)論上一年度是否有所得稅都這樣做嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 17:13

你好，有所得稅就需要考慮計(jì)提工資對(duì)所得稅影響的

小仙女 追問(wèn)

2019-07-10 17:13

那怎么調(diào)整分錄，能不能不改前期報(bào)表？

小仙女 追問(wèn)

2019-07-10 17:14

有什么簡(jiǎn)便方法嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 17:15

你好，沖銷多計(jì)提的企業(yè)所得稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
需要更改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)的

小仙女 追問(wèn)

2019-07-10 17:15

OK，謝謝

小仙女 追問(wèn)

2019-07-10 17:16

前期我沒(méi)有計(jì)提所得稅，我就直接五月份交的

鄒老師 解答

2019-07-10 17:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
沒(méi)有計(jì)提，在5月份需要補(bǔ)計(jì)提

小仙女 追問(wèn)

2019-07-10 17:18

那我之前的年報(bào)就不用改了吧

鄒老師 解答

2019-07-10 17:20

你好，之前年報(bào)有錯(cuò)誤就需要更正的

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1、對(duì)的、 2、就是作為2019年的費(fèi)用支出了，不需要走以前年度損益調(diào)整科目的。 如果前面一個(gè)問(wèn)題，您沒(méi)有疑問(wèn)了，請(qǐng)您給與評(píng)價(jià)，好嗎？非常感謝
2019-02-15 14:14:09
你好。對(duì)的是的，是這么做的。
2021-12-07 17:58:37
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-07-10 17:10:30
你好！可以放在19年，除非你是上市公司要做調(diào)整
2019-02-15 14:10:50
你好 具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)
2022-04-24 12:33:31
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