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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-07-10 16:05

那你們現(xiàn)在要把當(dāng)時(shí)的發(fā)票紅沖嗎

我很皮我姓皮 追問(wèn)

2019-07-10 16:25

是的，老師怎么操作呢

樸老師 解答

2019-07-10 17:12

你們把之前的紅沖了然后重新開(kāi)

我很皮我姓皮 追問(wèn)

2019-07-10 17:39

這樣操作是對(duì)方納稅等級(jí)沒(méi)有變更是沒(méi)有問(wèn)題的，現(xiàn)在問(wèn)題是此業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)對(duì)方不是一般納稅人

樸老師 解答

2019-07-10 18:07

當(dāng)時(shí)給他們開(kāi)專票也沒(méi)事呀，他們認(rèn)證了然后轉(zhuǎn)出不抵扣就可以了，你就是現(xiàn)在重新給開(kāi)專票他們也不能抵扣

我很皮我姓皮 追問(wèn)

2019-07-10 18:14

對(duì)方退票就是要現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)重開(kāi)要抵扣

樸老師 解答

2019-07-10 18:35

不行，之前的業(yè)務(wù)現(xiàn)在不能抵扣，

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
沒(méi)有這個(gè)規(guī)定，說(shuō)不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開(kāi)的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
您好，小規(guī)模納稅人不可以抵扣
2021-02-28 21:23:35
小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣5%，其他的1% 可以接收專票和普票， 一般納稅人也可以接受小規(guī)模的專票抵扣
2021-10-15 13:32:05
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