老師，請問我公司第二季度稅務(wù)代開發(fā)票金額是18萬元，稅控開具的金額是5000元，增值稅小規(guī)模申報表應(yīng)該填哪幾欄？謝謝！

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-07-10 13:58

你好自己開的普票5000元填寫免稅欄次10欄，代開填寫在對應(yīng)的稅局代開那欄

常湘兒追問

2019-07-10 14:00

老師，這樣填上之后，提示不符合小微企業(yè)時第10欄應(yīng)為0，但我們是小微企業(yè)呀

meizi老師解答

2019-07-10 14:08

你好你代開專票是不享受增值稅的減免的。

常湘兒追問

2019-07-10 14:10

這個我知道老師，稅控開具的5000填在第十欄里，會提示不符合小微企業(yè)時第十欄應(yīng)為0

meizi老師解答

2019-07-10 14:18

你好但是你們季報小規(guī)模沒有超過標(biāo)準(zhǔn)的普票是需要計入10欄次的。你可以問問稅局

常湘兒追問

2019-07-10 14:21

好的，謝謝老師

meizi老師解答

2019-07-10 14:24

嗯不客氣幫到你就好

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