請問老師，我把收入成本，還有利潤總額填上去了。為什么本期應(yīng)納稅所得額那沒有數(shù)呢？我畫線的那個是第一季度繳納的企業(yè)所得稅，跟這個有關(guān)系嗎？在線等謝謝老師。

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-10 13:39

你1-6月累計應(yīng)繳納所得稅700多（11-12行），你一季度已經(jīng)繳納5000（13行），那么15行應(yīng)繳納小于0，當(dāng)然不會有數(shù)字出現(xiàn)

Cynthia 追問

2019-07-10 13:40

我這填寫的收入成本的都是4-6月份的。第二季度的

Cynthia 追問

2019-07-10 13:47

老師你好。第一季度繳納（13行）那是（1-3月份）的企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在填寫的是（4-6月份）第二季度的企業(yè)所得稅。為什么要減去第一季度繳納的企業(yè)所得稅？我不太明白，謝謝老師

三寶老師解答

2019-07-10 14:01

那你填寫錯了，收入、成本和利潤總額應(yīng)該填寫1-6月累計金額

Cynthia 追問

2019-07-10 16:02

那我填寫錯了，我填的4-6月份。已經(jīng)申報也扣款了怎么辦？老師

三寶老師解答

2019-07-10 16:40

可以去稅務(wù)局重新更正申報

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