Sunshine囡 追問(wèn)

2019-07-10 11:14

老師，請(qǐng)問(wèn)，那賬上應(yīng)該如何處理呢？按什么數(shù)計(jì)提呢？

小君老師 解答

2019-07-10 11:16

你好！在4月份時(shí)取得金稅盤應(yīng)該是做了賬嗎？在申報(bào)表中填寫了這個(gè)480元嗎？

Sunshine囡 追問(wèn)

2019-07-10 11:30

嗯嗯，做過(guò)賬了，借：管理費(fèi)用 480貸：銀行存款 480

小君老師 解答

2019-07-10 11:35

你好！你之前做的分錄不全。借：管理費(fèi)用480 貸：銀行存款480 同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 貸：管理費(fèi)用480 。那4月份在增值稅申報(bào)表中也應(yīng)該填寫了吧。那你在申報(bào)時(shí)就可以看到有480元的減免稅。

Sunshine囡 追問(wèn)

2019-07-10 11:40

之前那個(gè)老師說(shuō)，抵扣的那個(gè)月再做第二筆分錄，也可以是么

小君老師 解答

2019-07-10 11:43

你好！也是可以的。記住這個(gè)480元可以抵就行。