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送心意

張蓉老師

職稱(chēng)： 中級(jí)

2019-07-10 10:26

您好，本年利潤(rùn)數(shù)是1-6月份的金額，本期是4-6月份的金額。

狼月 追問(wèn)

2019-07-10 10:27

是申報(bào)企業(yè)所得稅的的時(shí)候需要填寫(xiě)的數(shù)額是哪一個(gè)月

張蓉老師 解答

2019-07-10 10:34

您好，看是申報(bào)哪個(gè)季度，如果申報(bào)的是第二季度，本年那里填寫(xiě)6月份的累計(jì)數(shù)。本期那里填寫(xiě)4-6月份的合計(jì)數(shù)

狼月 追問(wèn)

2019-07-10 17:52

我的意思是企業(yè)所得稅納稅所得額是按照1-6月的本年數(shù)申報(bào)還是4-6月的本期數(shù)申報(bào)？

狼月 追問(wèn)

2019-07-10 17:53

申報(bào)第二季度的所得稅

張蓉老師 解答

2019-07-10 18:02

您好，按1-6月的本年數(shù)申報(bào)，第一季度預(yù)繳的金額在實(shí)際已繳納所得稅額

狼月 追問(wèn)

2019-07-10 18:06

但是1-3月的所得額已經(jīng)預(yù)交稅款了??？現(xiàn)在1-6月的利潤(rùn)是累計(jì)利潤(rùn)，那不是又要交所得稅了，而且這利潤(rùn)包含1-3月的利潤(rùn)，交稅重復(fù)了吧？

張蓉老師 解答

2019-07-10 18:08

您好，第一季度預(yù)繳的金額在實(shí)際已繳納所得稅額顯示，不會(huì)重復(fù)。

狼月 追問(wèn)

2019-07-10 18:09

會(huì)減去預(yù)交的是不是？

張蓉老師 解答

2019-07-10 18:16

您好，是的，會(huì)減去上個(gè)季度繳納的金額

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，填利潤(rùn)表上本年利潤(rùn)總額
2018-10-19 11:04:43
你好，需要申報(bào)企業(yè)所得稅的，只不過(guò)是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
是的，根據(jù)利潤(rùn)表的項(xiàng)目金額進(jìn)行填列的。
2018-07-10 10:17:00
你好，這個(gè)不需要調(diào)整的 是彌補(bǔ)了往年的虧損
2020-01-13 11:51:39
您好 申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額不可以是本年利潤(rùn)加上所得稅費(fèi)用的合計(jì)數(shù) 所得稅費(fèi)用是利潤(rùn)總額交稅后的
2022-03-20 22:19:10
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