我們是小規(guī)模納稅人，上個季度（4_6月），其中在4月份開了幾張發(fā)票，到7月對方發(fā)現(xiàn)幾張票錯了，我們充紅了，重新給他開了發(fā)票，發(fā)票是7月開的，，肯定算不了上個季度（4-6月）收入了，只能算這個季度收入（7-9月），我們是按照季度做帳的，現(xiàn)在這些發(fā)票都還沒做帳，假如4月份總共開了20000元發(fā)票，7月份沖紅了10000元，我想問一下，因為帳還沒做，現(xiàn)在做季度帳的時候，直接沖紅的10000元收入不做帳行不行，不做帳的話，增值稅報表里不含稅銷售額就減少了，清卡能不能清掉？假如按照正常走，4-6月全部不管有沒有沖紅，全部做帳，那我上個季度不是收入就變多了嗎，報企業(yè)所得稅，要預(yù)繳的稅不就變多了嗎，怎么處理？

樸老師

職稱：會計師

2019-07-09 17:10

那沒辦法，你上個月沒有足夠的成本票了，或者你在上個月的賬里暫估成本也行

450303406 追問

2019-07-09 17:11

不做，能不能清卡

樸老師解答

2019-07-09 17:13

你報完稅了再清卡才行

450303406 追問

2019-07-09 17:14

收入10000沖紅了，一正一反，不就抵了嗎，不入賬了，不是不做帳了，能不能清卡

450303406 追問

2019-07-09 17:17

發(fā)票我另外放好

樸老師解答

2019-07-09 17:28

只要報完稅了就可以清卡的呀

450303406 追問

2019-07-09 17:30

不入賬的了，那增值稅不含稅銷售額不就減少了，和稅款系統(tǒng)對不上，我問能不能清卡

樸老師解答

2019-07-09 17:40

可以清卡，你報完稅清了就行

450303406 追問

2019-07-09 17:45

那意思是國稅系統(tǒng)里增值稅報表只要報了就行，那怕我填上0，金稅盤也能清卡，系統(tǒng)不需要數(shù)據(jù)核對？

樸老師解答

2019-07-09 18:30

那肯定不行呀，你報的數(shù)據(jù)要能跟你上月或者上個季度的核對起來

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