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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 15:36

你好!
期初余額不變化的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 15:39

那這樣報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 15:41

利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于期末數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-07-09 15:43

因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)不體現(xiàn)在利潤(rùn)表上所以有差異了,沒有影響的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 15:45

我已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了呀!他們的勾稽關(guān)系就不對(duì)了?

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:00

把這個(gè)未分配利潤(rùn)加上就對(duì)了(這筆你沒有加上)

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:02

財(cái)務(wù)軟件上改變不了期初的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:03

這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就是不對(duì)了,還有什么辦法可以弄,而且我加上去就不平衡了

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:08

你好!
加上就可以了

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:13

在報(bào)表期末數(shù)加,兩邊就不相等了呀合計(jì)數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:20

期初+本年利潤(rùn)+這筆未分配利潤(rùn)=期末

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:23

我說(shuō)的是資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和股東權(quán)益期末合計(jì)不等于資產(chǎn)的期末合計(jì)了

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:27

應(yīng)該是等的,你好好對(duì)一下

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:29

這樣是相等的,如果我改了鉛筆寫的那個(gè)數(shù)下面就不相等了呀

蔣飛老師 解答

2019-07-09 16:43

好好對(duì)一下,憑證借貸是平的報(bào)表也是平衡的

W是韋姐姐 追問

2019-07-09 16:53

我是應(yīng)該同時(shí)調(diào)整應(yīng)收帳款和未分配利潤(rùn)的期末數(shù)吧?如果只調(diào)一邊肯定不行

蔣飛老師 解答

2019-07-09 17:02

首先看記賬憑證有沒有問題,再調(diào)整

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相關(guān)問題討論
2021年 是直接沖減即可
2022-01-18 15:05:46
你好,這樣會(huì)存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的。如果當(dāng)期因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)生了虧損,不補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話,以后查賬出來(lái)會(huì)要求補(bǔ)交稅金,滯納金。
2020-07-10 15:17:41
您好,這個(gè)金額小,關(guān)系不大。
2019-07-19 10:45:58
您好,不用做以前年度損益調(diào)整的,直接記入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可。
2017-04-17 11:38:52
你好! 期初余額不變化的
2019-07-09 15:36:58
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