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2019-07-09 15:32

我四月就全部紅沖回去了，只是季度累計為負數(shù)，我可以把利潤表管理費下一項填寫負數(shù)嗎，比如研究費用，這樣到時能保存提交

郭老師 解答

2019-07-09 15:35

實際那個是負數(shù)，到時候影響你的本年累計的

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2019-07-09 15:40

我們是小企業(yè)會計制度，季度利潤表是當期數(shù)和全年累計數(shù)，累計數(shù)是正的，只是季度累計是負數(shù)

郭老師 解答

2019-07-09 15:43

那個明細科目是負數(shù)，你到時候研發(fā)支出根本不是負數(shù)你怎么調(diào)整

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2019-07-09 16:02

您說得對，那我預(yù)提一個管理費應(yīng)該可以嗎，借：管理費 貸:其他應(yīng)付款，或計提工資

郭老師 解答

2019-07-09 16:05

其他應(yīng)付款可以的，別做工資

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2019-07-09 16:07

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2019-07-09 16:17

不用客氣的，