老師，麻煩幫我看下，發(fā)放工資的分錄對嗎？計提工資和社保時借：管理費(fèi)用等-工資 5000 - 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 365.7 - 公積金（公司負(fù)擔(dān)部分的公積金）106.5 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 5000 - 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 365.7 - 公積金（公司負(fù)擔(dān)部分的公積金）106.5 實際發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬--工資 5000 貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 199.3 - 公積金（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）106.5 -應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 58.17 銀行存款 4636.03 繳納社保時借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 365.7 - 公積金（公司負(fù)擔(dān)部分的公積金）106.5 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）199.3

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-09 14:42

你好，是的，完全正確的，還要貸銀行存款

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是的，24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈答
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