刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:03

比如，我A項目共發(fā)生成本25萬，開票12萬，那我月末是做：接主營業(yè)務成本 25萬  貸：工程施工合同成本 25萬 嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:06

如果實際發(fā)生的是這么多金額 這樣寫分錄對的

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:08

這樣在稅務上不會有問題吧

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:10

如果是實際發(fā)生的 沒有問題

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:10

我其他項目部有成本，但是沒有收入，就不用管它，等有收入了再結轉對嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:12

是的 等有了收入再對應結轉項目成本

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:15

成本我是結轉所有的，還是當月的呢，就之前已經(jīng)開工兩個月，成本到現(xiàn)在合計25，都得結轉是吧

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:16

對的 這個項目已經(jīng)完工 那么這個項目對應的所發(fā)生的全部成本都要結轉

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:17

現(xiàn)在不是完工，只是結算了一部分，開了一部分票出去

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:18

那您結轉對應收入的一部分成本 比如12萬的收入 只需要用8萬的成本  有17萬的是為了將來的收入發(fā)生的 那您現(xiàn)在就只結轉8萬的

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:19

可以我實際發(fā)生的成本都已經(jīng)分類了，我現(xiàn)在怎么分配呢

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:22

那您為這12萬收入實際發(fā)生了多少成本呢

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:26

他是按照你實際完成的工程量來計價的，計的5月份。票是6月開的

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:26

他是按照你實際完成的工程量來計價的，計的5月份。票是6月開的

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:29

那您成本都是為了實際完成的工程量發(fā)生的 那就截止到5月末的成本結轉

刻苦的羽毛 追問

2019-07-09 13:32

不按照完工進度來確認成本，就要按照實際為工程發(fā)生的成本來確認嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:32

您12萬是根據(jù)完工進度來的么  對照12萬的確認方式結轉